Faktúra 1191162
Dátum vyhotovenia:
11.12.2019
Faktúra doručená:
20.12.2019
Číslo objednávky:
699/1/Fa/12/2019
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava HON NM TNZ108, 1163.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 396,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
