Faktúra 1191155

Dátum vyhotovenia: 16.12.2019

Faktúra doručená: 19.12.2019

Číslo objednávky: 702,708/1/Fi/12/2019

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 280.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

336,16 EUR

ceny sú vrátane DPH