Faktúra 1191141
Dátum vyhotovenia:
11.12.2019
Faktúra doručená:
17.12.2019
Číslo objednávky:
51/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, NM, 8420.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 104,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
