Faktúra 1191133

Dátum vyhotovenia: 9.12.2019

Faktúra doručená: 16.12.2019

Číslo objednávky: 672/1/Fi/11/2019

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Klinový remeň TN889AD, 15.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

18,28 EUR

ceny sú vrátane DPH