Faktúra 1191130
Dátum vyhotovenia:
12.12.2019
Faktúra doručená:
16.12.2019
Číslo objednávky:
706/1/Pi/12/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN726BO, 47.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
