Faktúra 1191128
Dátum vyhotovenia:
11.12.2019
Faktúra doručená:
16.12.2019
Číslo objednávky:
704/1/Fa/12/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce voz. TN942BK, 18.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
