Faktúra 1191127
Dátum vyhotovenia:
1.12.2019
Faktúra doručená:
13.12.2019
Číslo zmluvy:
0120041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 11/2019, 200.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
