Faktúra 1191112

Dátum vyhotovenia: 1.12.2019

Faktúra doručená: 9.12.2019

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 11/19 hovory, 295.63 EUR

Názov položky:

Mobily 11/19 hovory, 26.72 EUR

Názov položky:

Mobily 11/19 hovory, 56.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

379,04 EUR

ceny sú vrátane DPH