Faktúra 1191108
Dátum vyhotovenia:
6.12.2019
Faktúra doručená:
9.12.2019
Číslo objednávky:
687/1/Fi/12/2019
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie postel. plachty pre ZÚ, 7.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
