Faktúra 1191107
Dátum vyhotovenia:
29.11.2019
Faktúra doručená:
9.12.2019
Číslo objednávky:
684/1/Ka/11/2019
Dodávateľ
Vranák Dušan
Dukl. hrdinov 870/6
911 05 Trenčín
IČO: 37128396
Dukl. hrdinov 870/6
911 05 Trenčín
IČO: 37128396
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava potrubia vodárne TN, 433.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
520,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
