Faktúra 1191101

Dátum vyhotovenia: 4.12.2019

Faktúra doručená: 6.12.2019

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 12/19, 11600 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 12/19, 27.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 627,84 EUR

ceny sú vrátane DPH