Faktúra 1191099
Dátum vyhotovenia:
29.11.2019
Faktúra doručená:
6.12.2019
Číslo objednávky:
658/1/Mi/11/2019
Dodávateľ
Jozef Beňo, s.r.o.
Horné Otrokovce 136
920 62 Horné Otrokovce
IČO: 47573562
Horné Otrokovce 136
920 62 Horné Otrokovce
IČO: 47573562
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK, EK - TN889AD, 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
