Faktúra 1191088
Dátum vyhotovenia:
30.11.2019
Faktúra doručená:
3.12.2019
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 11/2019 NM, 1858.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 229,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
