Faktúra 1191087
Dátum vyhotovenia:
30.11.2019
Faktúra doručená:
3.12.2019
Číslo zmluvy:
64/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 11/19, 31.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
