Faktúra 1191085

Dátum vyhotovenia: 30.11.2019

Faktúra doručená: 3.12.2019

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 11/2019, 247.96 EUR

Názov položky:

Benzín 11/2019, 18.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

319,48 EUR

ceny sú vrátane DPH