Faktúra 1191078
Dátum vyhotovenia:
27.11.2019
Faktúra doručená:
2.12.2019
Číslo objednávky:
659/1/Fi/11/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 40.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
