Faktúra 1191071
Dátum vyhotovenia:
25.11.2019
Faktúra doručená:
2.12.2019
Číslo objednávky:
646/1/Fi/11/2019
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo LK TN, 541.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
541,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
