Faktúra 1191058

Dátum vyhotovenia: 22.11.2019

Faktúra doručená: 27.11.2019

Číslo objednávky: 654/1/Fi/11/2019

Dodávateľ

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na potrubie TN, 2.74 EUR

Názov položky:

Materiál na potrubie TN, 27.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

30,72 EUR

ceny sú vrátane DPH