Faktúra 1191051
Dátum vyhotovenia:
20.11.2019
Faktúra doručená:
22.11.2019
Číslo objednávky:
648/1/Fa/11/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN718BO, 84.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
