Faktúra 1191040
Dátum vyhotovenia:
14.11.2019
Faktúra doručená:
19.11.2019
Číslo objednávky:
634/1/Pi/11/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN726BO, 45.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
