Faktúra 1191034
Dátum vyhotovenia:
18.11.2019
Faktúra doručená:
19.11.2019
Číslo objednávky:
645/1/Fi/11/2019
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Ha
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava brúsky Bosch, 54.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
