Faktúra 1191017
Dátum vyhotovenia:
7.11.2019
Faktúra doručená:
15.11.2019
Číslo objednávky:
628/1/Fa/11/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce voz. TN615BP, 18.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
