Faktúra 1191004
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
8.11.2019
Číslo objednávky:
622/1/Be/10/2019
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Palety, 93.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
