Faktúra 1191003

Dátum vyhotovenia: 31.10.2019

Faktúra doručená: 8.11.2019

Číslo objednávky: 622/1/Be/10/2019

Číslo zmluvy: 8/4/2019

Dodávateľ

ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt. zmes ASD Mix za studena TN, 937.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 125,36 EUR

ceny sú vrátane DPH