Faktúra 1190986
Dátum vyhotovenia:
4.11.2019
Faktúra doručená:
5.11.2019
Číslo objednávky:
318/1/Fi/11/2019
Dodávateľ
Den Braven SK, s.r.o.
Polianky 17
844 31 Bratislava
IČO: 35740141
Polianky 17
844 31 Bratislava
IČO: 35740141
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. penetračný lak, 89.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
