Faktúra 1190973
Dátum vyhotovenia:
28.10.2019
Faktúra doručená:
4.11.2019
Číslo objednávky:
569/1/Fa/10/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN916EG, 48.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
