Faktúra 1190970

Dátum vyhotovenia: 30.10.2019

Faktúra doručená: 4.11.2019

Číslo objednávky: 601/1/Fi/10/2019

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 856.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 027,22 EUR

ceny sú vrátane DPH