Faktúra 1190968
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
4.11.2019
Číslo objednávky:
615/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hydr. hadice, náhr. diely, 489.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
586,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
