Faktúra 1190962
Dátum vyhotovenia:
29.10.2019
Faktúra doručená:
30.10.2019
Číslo objednávky:
605/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, maliar. potreby, 61.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
