Faktúra 1190961
Dátum vyhotovenia:
29.10.2019
Faktúra doručená:
30.10.2019
Číslo objednávky:
599/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 123.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
148,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
