Faktúra 1190944
Dátum vyhotovenia:
21.10.2019
Faktúra doručená:
23.10.2019
Číslo objednávky:
587/1/Pi/10/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce voz. TN648DF, 47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
