Faktúra 1190938
Dátum vyhotovenia:
18.10.2019
Faktúra doručená:
21.10.2019
Číslo objednávky:
580/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na píly, pilníky, 79.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
