Faktúra 1190935
Dátum vyhotovenia:
21.10.2019
Faktúra doručená:
21.10.2019
Číslo objednávky:
588/1/Mi/10/2019
Dodávateľ
DINTECH, s.r.o.
M.R.Štefánika 599
907 01 Myjava
IČO: 44735391
M.R.Štefánika 599
907 01 Myjava
IČO: 44735391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúč diamantový MY, 96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
