Faktúra 1190923

Dátum vyhotovenia: 15.10.2019

Faktúra doručená: 18.10.2019

Číslo objednávky: 572/1/Fi/10/2019

Dodávateľ

Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Profily,železo na opravu TN726BO, 25 EUR

Názov položky:

Profily,železo na opravu TN726BO, 24.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

49,83 EUR

ceny sú vrátane DPH