Faktúra 1190921
Dátum vyhotovenia:
16.10.2019
Faktúra doručená:
17.10.2019
Číslo objednávky:
575/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 82.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
