Faktúra 1190919
Dátum vyhotovenia:
16.10.2019
Faktúra doručená:
17.10.2019
Číslo objednávky:
576/1/Mch/10/2019
Číslo zmluvy:
16/1/2013
Dodávateľ
SIAD Slovakia spol. s r.o.
Rožňavská 17
83104 Bratislava
IČO: 35746343
Rožňavská 17
83104 Bratislava
IČO: 35746343
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tech., plyn, 79.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
