Faktúra 1190913
Dátum vyhotovenia:
9.10.2019
Faktúra doručená:
15.10.2019
Číslo objednávky:
551/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tlmivka osvetlenie NM, 28.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
