Faktúra 1190912
Dátum vyhotovenia:
7.10.2019
Faktúra doručená:
15.10.2019
Číslo objednávky:
527/1/Mi/9/2019
Číslo zmluvy:
3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 ZÚ MY, 3609.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 609,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
