Faktúra 1190911
Dátum vyhotovenia:
7.10.2019
Faktúra doručená:
15.10.2019
Číslo objednávky:
459/1/Šk/8/2019
Číslo zmluvy:
3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 ZÚ NM, 3127.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 127,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
