Faktúra 1190908

Dátum vyhotovenia: 11.10.2019

Faktúra doručená: 15.10.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09,10/19 NM, 38.73 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09,10/19 NM, 42.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

96,92 EUR

ceny sú vrátane DPH