Faktúra 1190889
Dátum vyhotovenia:
1.10.2019
Faktúra doručená:
10.10.2019
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telefóny 09/2019 hovory, 189.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
