Faktúra 1190884
Dátum vyhotovenia:
3.10.2019
Faktúra doručená:
8.10.2019
Číslo objednávky:
545/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ohrievače, radiátory NM, 165 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
