Faktúra 1190877
Dátum vyhotovenia:
1.10.2019
Faktúra doručená:
8.10.2019
Číslo objednávky:
533/1/Fi/9/2019
Dodávateľ
Kameňolomy
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo LK oprava III/1882 Súča, 164.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
164,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
