Faktúra 1190874
Dátum vyhotovenia: 30.9.2019
Faktúra doručená: 8.10.2019
Číslo objednávky: 459/1/Šk/8/2019
Číslo zmluvy: 3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 pre ZÚ NM, 1160.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 160,17 EUR
ceny sú vrátane DPH