Faktúra 1190867
Dátum vyhotovenia:
1.10.2019
Faktúra doručená:
3.10.2019
Číslo zmluvy:
41/4/2019
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11 NM, 374.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
374,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
