Faktúra 1190840
Dátum vyhotovenia:
25.9.2019
Faktúra doručená:
27.9.2019
Číslo objednávky:
521/1/Fi/9/2019
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 465.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
558,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
