Faktúra 1190838
Dátum vyhotovenia:
26.9.2019
Faktúra doručená:
27.9.2019
Číslo objednávky:
524/1/Pi/9/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce voz. TN706AN, 24.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
