Faktúra 1190834
Dátum vyhotovenia:
20.9.2019
Faktúra doručená:
26.9.2019
Číslo objednávky:
39/4/Hr/09/2019
Dodávateľ
ERKOM PLUS s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava
IČO: 45244324
Tallerova 4
811 02 Bratislava
IČO: 45244324
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Naloženie a prevoz nožníc, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
