Faktúra 1190833

Dátum vyhotovenia: 24.9.2019

Faktúra doručená: 26.9.2019

Číslo objednávky: 519/1/Fi/9/2019

Dodávateľ

Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Plech, železo na opravu vozidiel, 193.85 EUR

Názov položky:

Plech, železo na opravu vozidiel, 26.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

220,48 EUR

ceny sú vrátane DPH