Faktúra 1190832
Dátum vyhotovenia:
15.9.2019
Faktúra doručená:
26.9.2019
Číslo objednávky:
485/1/Fa/9/2019
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava HON TNZ108, 868.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 042,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
